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2020年度 衡阳市第一中学部门决算
发布日期:2021/11/04

目录

第一部分衡阳市第一中学部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

五部分附件


 

 

 

 

 

第一部分

 

衡阳市第一中学

部门概况


 

部门职责

衡阳市第一中学是一所公立全日制高级中学,省级示范性高中,财政全额拨款事业单位,衡阳市教育局直属学校。主要职能职责是:

(一)贯彻执行《教育法》《教师法》和有关法规政策;

(二)承担在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育;

(三)负责学校教师的政治思想教育和业务培训;

(四)负责在校师生的安全保卫及后勤服务;

(五)完成教育局交办的其他工作;。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。衡阳市第一中学内设机构包括:办公室、教务处、总务处、学生处、教科室、体艺处、督导室、信息中心、集团办公室、创新中心、学生生涯规划指导中心。

(二)决算单位构成。衡阳市第一中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市第一中学。

 


 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:衡阳市第一中学

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6285.89

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

5.0

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.0

三、国防支出

34


四、上级补助收入

4

0.0

四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

1360.99

五、教育支出

36

7,597.20

六、经营收入

6

0.0

六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7

0.0

七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

314.13

八、社会保障和就业支出

39



9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

7,966.00

本年支出合计

58

7,597.20

使用非财政拨款结余

28

271.39

结余分配

59

0.0

年初结转和结余

29

623.85

年末结转和结余

60

1264.04







总计

30

8,861.25

总计

61

8,861.25

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表



公开02表


部门:衡阳市第一中学

单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入


功能分类

科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

7,966.00

6,290.89


1,360.99



314.13


205

教育支出

7,961.00

6,285.89


1,360.99



314.13


  20502

普通教育

6,925.47

5,250.36


1,360.99



314.13


    2050204

高中教育

6,577.57

4,902.46


1,360.99



314.13


    2050299

其他普通教育支出

347.90

347.90







  20509

教育费附加安排的支出

1,035.53

1,035.53







    2050999

其他教育费附加安排的支出

1,035.53

1,035.53







229

其他支出

5.00

5.00







  22960

彩票公益金安排的支出

5.00

5.00







    2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表



公开03表


部门:衡阳市第一中学

单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类

科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

7,597.20

7,200.64

396.56





205

教育支出

7,597.20

7,200.64

396.56





  20502

普通教育

7,024.19

6,928.06

96.13





    2050204

高中教育

6,676.29

6,580.16

96.13





    2050299

其他普通教育支出

347.90

347.90






  20509

教育费附加安排的支出

573.01

272.59

300.42





    2050999

其他教育费附加安排的支出

573.01

272.59

300.42





注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表


公开04表

部门:衡阳市第一中学

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6,285.89

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

5.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

5,650.69

5,650.69




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40






9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

6,290.89

本年支出合计

59

5,650.69

5,650.69



年初财政拨款结转和结余

28

623.85

年末财政拨款结转和结余

60

1,264.04

1,259.04

5.00


  一般公共预算财政拨款

29

623.85


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.0


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.0


63





总计

32

6,914.74

总计

64

6,914.74

6,909.74

5.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:衡阳市第一中学

单位:万元


   

本年支出


功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

5,650.69

5,254.14

396.56


205

教育支出

5,650.69

5,254.14

396.56


  20502

普通教育

5,077.68

4,981.55

96.13


    2050204

高中教育

4,729.78

4,633.65

96.13


    2050299

其他普通教育支出

347.90

347.90



  20509

教育费附加安排的支出

573.01

272.59

300.42


    2050999

其他教育费附加安排的支出

573.01

272.59

300.42


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:衡阳市第一中学

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,134.24

302

商品和服务支出

716.49

307

债务利息及费用支出

50.00

30101

  基本工资

1,457.20

30201

  办公费

79.79

30701

  国内债务付息

50.00

30102

  津贴补贴

1.80

30202

  印刷费

19.48

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

732.66

30203

  咨询费


310

资本性支出

59.64

30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

627.51

30205

  水费

96.73

31002

  办公设备购置

45.77

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

384.84

30206

  电费

93.14

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

5.01

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

228.86

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

153.27

30209

  物业管理费

113.69

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

28.69

30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

283.22

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费

179.71

30213

  维修(护)费

62.02

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

56.47

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

293.77

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

7.00

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

17.47

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置

2.80

30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出

11.07

30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助

55.12

30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

198.40

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

238.65

30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用





30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

23.76




人员经费合计

4,428.01

公用经费合计

826.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开07表

部门:衡阳市第一中学

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
 购置费

公务用车
 运行费

小计

公务用车
 购置费

公务用车
 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

衡阳市第一中学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


部门:衡阳市第一中学

单位:万元


项     目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余


功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


5.00




5.00


229

其他支出


5.00




5.00


  22960

彩票公益金安排的支出


5.00




5.00


    2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


5.00




5.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


公开09表


部门:衡阳市第一中学

单位:万元


   

本年支出


功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3


合计





注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

衡阳市第一中学没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。



 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计8,861.25万元,与上年相比增加574.34万元,增长6.93%。主要是因为1、增人增资。2、项目资金增加。3、高中生均经费标准提高,生均经费增加1、增人增资。2、项目资金增加。3、高中生均经费标准提高,生均经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,966万元,其中:财政拨款收入6,290.89万元,占78.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1,360.99万元,占17.09%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入314.13万元,占3.94%。

Generated

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,597.2万元,其中:基本支出7,200.64万元,占94.78%;项目支出396.56万元,占5.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

Generated

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,914.74万元,与上年相比,增加127.95万元,增长1.89%。主要是因为1、增人增资2、高中生均经费标准提高1、增人增资2、高中生均经费标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5,650.69万元,占本年支出合计的74.38%,与上年相比,财政拨款支出减少512.25万元,减少8.31%。主要是因为相较2020年度,1、2019年度学校进行了食堂屋面、厨房天花板和下水道大型修缮项目和办公楼、学生公寓、教学楼木门更新维修项目2、2019年学校体艺馆购置柴油发电机、空调柜机10台和学生公寓更新储物柜相较2020年度,1、2019年度学校进行了食堂屋面、厨房天花板和下水道大型修缮项目和办公楼、学生公寓、教学楼木门更新维修项目2、2019年学校体艺馆购置柴油发电机、空调柜机10台和学生公寓更新储物柜。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5,650.69万元,主要用于以下方面:教育支出(类)5,650.69万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5,650.69万元,支出决算数为5,650.69万元,完成年初预算的100%,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

年初预算为4,729.78万元,支出决算为4,729.78万元,完成年初预算的100%。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为347.9万元,支出决算为347.9万元,完成年初预算的100%。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为573.01万元,支出决算为573.01万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5,254.14万元,其中:人员经费4,428.01万元,占基本支出的84.28%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金;公用经费826.13万元,占基本支出的15.72%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,无法计算完成比率,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年预算数相同。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个,来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余5万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,与年初预算数相同。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费36.51万元,用于开展教师外出教师外出培训,人数221人,内容为教师外出接受各科教学培训、网络培训、外聘教授等来校开展讲座培训教师外出接受各科教学培训、网络培训、外聘教授等来校开展讲座培训;举办第14届班级合唱比赛第14届班级合唱比赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支1.2万元,主要是1、2020年9月8日举办2020年衡阳市一中纪念新中国成立71周年暨第14届班级合唱比赛,经费预算1.29万元,1、2020年9月8日举办2020年衡阳市一中纪念新中国成立71周年暨第14届班级合唱比赛,经费预算1.29万元,。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额291.48万元,其中:政府采购货物支出116.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.55万元。授予中小企业合同金额291.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额291.48万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。


 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

 

一、财政拨款收入指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)反映除上述项目以外的教育费附加支出。

第五部分

 

附件


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